2024年度

张掖市甘州区人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。根据这一规定，甘州区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

1.对甘州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

2.依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

3.根据区委、市检察院的指示、工作部署，确定全区检察工作任务，组织贯彻落实。

4.对全区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、起诉由公安机关移送的刑事案件，并代表国家进行公诉。

5.依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定、依法提出抗诉。

6.依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。

7.负责和完成区委、上级检察院交办的各项任务。

二、机构设置

我院现有机关内设机构5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，其中，办公室负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密、检察技术信息和计划财务装备等工作；政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建以及检务督察和警务管理等工作；第一检察部负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督、未成年人检察等工作；第二检察部负责民事、行政、公益诉讼检察等工作；第三检察部负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。）

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。）

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1782.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加123.07万元，增长7.42%，主要原因是本年度新招录公务员1名，工资薪金及津补贴待遇增加，项目资金增加，同时，区级财政拨付地方承担人员经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1782.10万元,其中：财政拨款收入1594.85万元,占89.49%；其他收入187.25万元,占10.51%，主要为区级财政拨付的绩效奖金、公务员嘉奖、司法救助金等。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1782.10万元,其中：基本支出1345.72万元,占75.51%；项目支出436.38万元,占24.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1594.85万元。与上年相比,各减少9.26万元，下降0.58%。主要原因一是压减经费开支，二是调整社会保险缴费基数计算方法。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1594.85万元,较上年决算数减少9.26万元，下降0.58%。主要原因一是压减经费开支，二是调整社会保险缴费基数计算方法。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1594.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.38万元,占1.97%；公共安全支出1358.92万元,占85.21%；社会保障和就业支出67.78万元,占4.25%；卫生健康支出44.87万元,占2.81%；住房保障支出91.89万元,占5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.93万元,支出决算为1594.85万元,完成年初预算的105.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是根据甘区检赔决〔2024〕1号等文件精神，省院下达相关案件国家赔偿金，由本院办理拨付手续，年初未计划预算。

2．公共安全支出年初预算数为1303.39万元,支出决算为1358.92万元,完成年初预算的104.26%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资福利支出增加；二是年中追加第二批中央政法转移支付资金，用于2024年追加资产配置项目支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为67.78万元,支出决算为67.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

4．卫生健康支出年初预算数为44.87万元,支出决算为44.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

5．住房保障支出年初预算数为91.89万元,支出决算为91.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.46万元。其中：

人员经费1014.75万元,较上年决算数减少59.85万元，下降5.57%,主要原因一是本年度新增退休人员,二是调整社会保险缴费基数计算方法。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、聘用制书记员经费及临聘人员工资等。

公用经费143.72万元,较上年决算数减少5.80万元，下降3.88%,主要原因是树牢过紧日子的思想，厉行节约，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水、电费、邮电费、委托业务费、综合部门差旅费等、公务接待费、公车运行费、工会费、福利费及其他交通用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.69万元,支出决算为13.69万元,决算数与预算数持平的主要原因是我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公经费”支出。较上年决算数减少31.10万元，下降69.43%,主要原因是上年度我院新采购执法执勤用车一辆，本年无该类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是我院不涉及因公出国（境）业务及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，执行有效,较上年决算数减少30.00万元，下降69.77%,主要原因是上年度我院新采购执法执勤用车一辆，本年无该类支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，执行有效,较上年决算数减少25.00万元，下降100.00%,主要原因是上年度我院新采购执法执勤用车一辆，本年无该类支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.00万元,支出决算为13.00万元,决算数等于预算数的主要原因预算编制合理，执行有效,较上年决算数减少5.00万元，下降27.78%,主要原因是我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.69万元,支出决算为0.69万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制合理，执行有效,较上年决算数减少1.10万元，下降61.35%,主要原因是我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待标准和费用开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待7批次66人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出143.72万元,机关运行经费主要用于开支水电暖，办公用耗材、办公用品，书报费、公车运行费、公务接待费、工会经费及福利费等。机关运行经费较上年决算数减少5.80万元，下降3.88%,主要原因一是办公设施设备购置经费减少；二是资产运行维护支出减少；三是落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我院不涉及会议费开支。

本年度培训费支出3.00万元,较上年决算数持平,主要原因是预算编制合理，执行有效，为有效提升干警履职能力，合理开设各类业务专题培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计176.46万元,其中：政府采购货物支出84.98万元、政府采购工程支出19.16万元、政府采购服务支出72.32万元。授予中小企业合同金额176.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额176.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,执法执勤用车主要用于公益诉讼、行事检察、控告申诉等业务部门办理各类案件使用。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金405万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出305万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我院2024年度中央政法转移支付资金项目综合评价得分 91.75 分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），评级为“优”。

二、绩效自评结果（详见附件2）

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为305万元,执行数为305万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，我院通过实施公益诉讼办案大厅建设、国产化终端第一期建设、舆情监控、办公办案设备采购等项目，保障司法环境安全，提升办案质效。按时对公务用车进行维修保养并完成办案区设备维修，院地坪围墙维修，并开展人员培训，提升了检务保障能力，优化了办公环境，提高了检察人员专业素养，协同相关部门和来访群众满意度持续提升。发现的主要问题及原因：个别指标超额完成，根据系统扣分规则，相应分数扣减。下一步改进措施：严谨细致地编制指标值，并就扣分规则，与财政部门积极沟通，持续改进系统规则。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：自评得分95.6分，自评结果“优”。

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.85分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面践行司法为民初心，高质效办好每一个案件，做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民，深化法律监督职能，向有关单位发出生态环境保护检察建议，打击生态犯罪、维护生态秩序，加大生态环境资源保护力度，提升人民群众普法、守法、用法的法律意识。二是完成第三方物业管理服务的费用给付，改善办案办公环境，提升我院信息化建设水平，进一步提升检察服务形象。三是保障办案办公用品、印刷、差旅、委托业务费用等支出，提升工作人员及来访群众满意度。发现的主要问题及原因：个别指标超额完成，根据系统扣分规则，相应分数扣减。下一步改进措施：严谨细致地编制指标值，并就扣分规则，与财政部门积极沟通，持续改进系统规则。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：自评得分96.85分，自评结果“优”。

三、部门重点绩效评价结果（详见附件3）

本年度我院以委托第三方形式对“中央政法转移支付资金”项目开展重点绩效评价，涉及资金305万元，本次绩效评价在项目资料整理、数据分析的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，项目综合评价分数为91.75分，评级为“优”。详细报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。