2022年度
张掖市甘州区人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关。根据这一规定，甘州区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：
1.对甘州区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责。
2.依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。
3.根据区委、市检察院的指示、工作部署，确定全区检察工作任务，组织贯彻落实。
4.对全区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、起诉由公安机关移送的刑事案件，并代表国家进行公诉。
5.依法对刑事诉讼活动及民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决或裁定、依法提出抗诉。
6.依法对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的执法活动实施法律监督。
7.负责和完成区委、上级检察院交办的各项任务。
二、机构设置
我院现有机关内设机构5个，包括：内设机构有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，按照各自的职能行使职权。
第二部分2022年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1779.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加353.23万元,增长24.77%,主要原因一是上年结转资金较大，二是争取当地财政资金支持。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1606.17万元,其中：财政拨款收入1382.84万元,占86.10%；其他收入223.33万元,占13.90%；主要为区级财政拨付的工作实绩奖励金、公务员嘉奖、司法救助金、过渡期奖励性补贴等。另有年初结转173.38万元，为项目资金（中央政法转移支付资金）。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1779.54万元,其中：基本支出1306.17万元,占73.40%；项目支出473.38万元,占26.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1556.21万元。与上年相比,各增加230.64万元,增长17.4%。主要原因一是上年结转资金较大，二是人员经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1556.21万元,较上年决算数增加404.02万元,增长35.07%。主要原因一是本年度新招录若干名公务员；二是提高住房公积金缴纳基数，预算增加；三是公用经费增加。其中人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，离休人员经费，书记员经费等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。
1．公共安全支出年初预算数为1074.34万元,支出决算为1376.80万元,完成年初预算的128.15%,决算数大于预算数的主要原因一是非同级财政拨款收入，二是年中追加预算等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为64.03万元,支出决算为63.16万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休1人。
3．卫生健康支出年初预算数为34.89万元,支出决算为34.89万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为81.36万元,支出决算为81.36万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.84万元。其中：
人员经费849.84万元,较上年决算数增加60.77万元,增长7.7%,主要原因一是本年度新招录若干名公务员；二是提高住房公积金缴纳基数，预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，离休人员经费，书记员经费等。
公用经费233.00万元,较上年决算数增加99.89万元,增长75.04%,主要原因一是本年度新购车辆了，车辆运行费用增加；二是人员增加，随之公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出233.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、公务车运行维护费、水电暖费用、维修维护费、车补、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加99.89万元,增长75.04%,主要原因一是本年度新购车辆了，车辆运行费用增加；二是人员增加，随之公用经费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数减少0.2万元,下降25.0%,主要原因是疫情原因，外出培训学习的相关安排减少，随之费用也降低。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计366.30万元,其中：政府采购货物支出216.30万元、政府采购工程支出150.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为43.55万元,支出决算为43.55万元，较上年决算数增加35.6万元,增长447.77%,主要原因是本年度新购执法执勤用车2辆，相关运行费用随之增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为43.13万元,支出决算为43.13万元,较上年决算数增加35.61万元,增长473.56%,主要原因是本年度新购执法执勤用车2辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为35.00万元,支出决算为35.00万元,较上年决算数增加35.0万元,增长%,主要原因是本年度新购执法执勤用车2辆，单价175000元。
公务用车运行维护费全年预算数为8.13万元,支出决算为8.13万元，较上年决算数增加0.61万元,增长8.14%,主要原因是新购车辆的保险、油料等。
3.公务接待费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元，较上年决算数减少0.01万元,下降3.26%,主要原因是本年度严格执行中央及省市相关规定，严格控制用餐标准及陪餐人数，厉行节约，因此公务接待费用降低。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待5批次52人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金473.38万元,占一般公共预算项目支出总额的30.42%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出473.38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。以委托第三方形式开展重点绩效评价1项，即中央政法涉及资金433.38万元（含上年结转173.38万元），从评价情况来看,中央政法转移支付资金运行结果为优。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费2个项目绩效自评结果。
1.中央政法转移支付资金项目绩效目标自评表
中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.51分。项目全年预算数为433.38万元,执行数为433.38万元（财政拨款260万元，上年结转资金173.38万元）,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，我院中央政法转移支付资金项目总体绩效目标为完成本院2022年度信息化建设、设备更新购置任务，合理合规使用资金。本年度我院各项检察业务全面提升，信息化建设完成，组织培训次数60人/次，设备验收合格率100%，资金利用率100%，为新时代检察工作提供了更优质的检务保障。发现的主要问题及原因：2022年我院计划组织基层培训>=30人/次，实际完成60人/次，年度指标值设置过低。下一步改进措施：加强绩效目标管理，指标设置值不应过低，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性要求。
2.检察业务综合保障经费项目绩效目标自评表
检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.5分，项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，我院检察业务综合保障经费项目总体绩效目标为充分保障检察业务顺利开展。本年度为推动我院各项检察业务全面提升，印刷宣传材料3000份，计划工作完成率100%，资金使用合规，为新时代检察工作提供了更优质的检务保障。发现的主要问题及原因：2022年计划宣传材料印刷册数1000套，实际印刷3000份，年度指标值设置过低。下一步改进措施：加强绩效目标管理，指标设置值不应过低，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性要求。
(三)部门绩效评价结果
本年度我院以委托第三方形式对中央政法转移支付资金项目开展重点绩效评价，涉及资金433.38万元，本次绩效评价在项目资料整理、数据分析的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，项目综合评价分数为95.1分，评级为“优”。详细报告见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
